一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻党和国家的教育、卫生工作方针、政策及法律法规，培养医学相关类高素质技术技能型人才。

2.开展教学、科研和社会服务。

3.开展院校之间卫生、康复、养老和健康相关的教学、科研、医疗、文化、信息交流与合作。

4.开展国际合作交流，积极开展国（境）内外合作办学。

5.传承文化、服务地方经济。

（二）2018年重点工作

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是我市加快推动振兴发展、决胜全面小康的重要一年，正值学院建校100周年，也是学院实现跨越式发展的关键之年,我们将面临着艰巨的人才评估工作整改任务和搬迁新校区任务，全院上下必须进一步振奋精神，扎实工作，强力推进学院发展再上新台阶。

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面加强党的建设。

2.扎实推进评估整改工作，建设内部质量保障体系。

3.开展百年校庆系列活动，展示学院办学历史成效。

4.抢抓重大发展机遇，乘势而上启动学院升本工作。

5.深化产教融合，扎实推进教育教学综合改革。

6.加强师资培养力度，推动高素质人才队伍建设。

7.提高招生就业工作质量，拓展实习就业基地。

8.加快新校区建设，确保学生秋季入驻。

9.加快服务体系建设，提高后勤服务保障能力。

二、部门概况

学院为自贡市一级预算事业单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入（事业收入）；支出包括：教育支出、科学技术支出。学院2018年收支总预算15790.06万元，比2017年收支预算总数增加6649.83万元，其中事业收入增加6105.04万元，主要原因是本年预算新校区特种装修及设备购置等6046万元。

（一）收入预算情况

学院2018年收入预算15790.06万元，其中：上年结转7.60万元，占0.05%；一般公共预算拨款收入7638.47万元，占48.38%，其他收入（事业收入）8143.99万元，占51.58%。

（二）支出预算情况

学院2018年支出预算15790.06万元，其中：基本支出12222.46万元，占77.41%；项目支出3567.60万元，占22.59%。

四、财政拨款收支预算情况说明

学院2018年财政拨款收支总预算7646.07万元，比2017年财政拨款收支总额预算增加656.67万元，主要原因是大专学生人数增加导致生均拨款增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7638.47万元、上年结转一般公共预算拨款收入7.60万元；支出包括：教育支出7643.07万元、科学技术支出3.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明　　

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

学院2018年一般公共预算当年拨款7638.47万元，比2017年预算数增加754.57万元，主要原因是大专学生人数增加导致生均拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出7643.07万元，占99.96%；科学技术支出3.00万元，占0.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：　　

1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:2018年预算数为7643.07万元，主要用于：保障学院正常运转所需的费用主要包括基本工资、绩效工资、社保缴费等人员经费、学生实习、学生奖助学金、学科专业建设、思政建设、教育改革、教学设备、教学耗材、办公费、水费、电费等。

2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）:2018年预算数为3万元，主要用于：科研项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

学院2018年一般公共预算基本支出6833.47万元，其中：

人员经费4899.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、助学金。

公用经费1934.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络购建、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费25万元，公务用车购置及运行维护费25万元。

（一）因公出国（境）经费0.00万元较2017年预算下降100%。主要原因是本年未安排财政拨款预算。

（二）公务接待费25.00万元较2017年预算下降16.67%。主要原因是2017年有康复技能大赛等大型项目。

2018年公务接待费计划用于常规接待、100周年校庆、毕业生双选会、职教集团年会、外事接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费25.00万元与2017年预算持平。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车1辆，多功能乘用车2辆，长安面包车1辆。

2018年安排公务用车购置费0.00万元。

2018年安排公务用车运行维护费25.00万元。用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障新校区建设、职教联盟对口指导支援、学生参加临床见习和岗位体验以及其他日常工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明　

学院2018年使用政府性基金预算拨款安排0.00元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

学院2018年履行日常教学运行、课程改革建设、师资队伍建设、学生管理、学生活动、学生实践实训、后勤服务及一般行政运行职能而开支的机关运行经费财政拨款预算为1934.26万元，比2017年预算减少591.87万元，降低23.43%。

（二）政府采购情况

2018年学院政府采购预算总额7250.36万元，其中：政府采购货物预算4025.36万元、政府采购工程预算3155万元、政府采购服务预算70万元。

（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，学院共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况
2018年学院部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款805.00万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:指国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

5.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表
　　　表1-1.部门收入总表
　　　表1-2.部门支出总表
　　　表2.财政拨款收支总表

  表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　表5.国有资本经营预算支出预算表

 四川卫生康复职业学院2018年部门预算公开表.xls